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南宁市第五中学 2018年度部门决算公开

时间:2019-09-27 10:41来源:未知 作者:admin 点击:
南宁市第五中学 2018年度部门决算公开 目 录 第一部分:南宁市第五中学概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:南宁市第五中学2018年度部门决算报表 表一:收入支出决算

 
 
南宁市第五中学2018年度部门决算公开
 
 
 
目    录
第一部分:南宁市第五中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市第五中学2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市第五中学2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市第五中学概况
一、主要职能
我校是南宁市直属公办完全中学,承担初中义务教育和高中普通教育的重担,直接或间接地为经济发展和社会进步提供良好的外部环境及社会教育服务条件。
学校担负着培养具有良好的道德素质,扎实的理论基础,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义建设者和接班人的任务。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等,坚持依法治教、依法治学。学校坚持“个性化、特色化”办学的发展战略,以美术特色办学为主体,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
二、部门决算单位构成
1、2018年度南宁市第五中学决算报表由1个单位组成。
2、南宁市第五中学属全额拨款事业单位,公益二类单位。实有在职在编人员134人,离退休人员101人。二级预算单位。
 
第二部分:南宁市第五中学 2018年度部门决算报表
 (此部分另附表格,详见附件:南宁市第五中学2018年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市第五中学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入 3221.77万元,其中本年收入  3221.77万元, 较2017年度决算数增加385.32 万元,增长13.58  %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入  3016.32  万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 286.09万元,增长 10.48  %,主要原因是增加了绩效增量。
2.事业收入  143.84  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:高中学费、高中择校费、高中住宿费收入。较2017年度决算数增加 37.62 万元,增长 35.42  %,主要原因是学生人数增加。
3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)本部门2018年度总支出  3221.77 万元,其中本年支出 3221.77 万元, 较2017年度决算数增加 385.32 万元,增长13.58  %。支出具体情况如下:
1.教育支出(类)2598.31  万元:主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学工作任务、学校发展规划发生的项目支出。较2017年度决算数增加 613.57 万元,增长30.91 %,主要原因是补发绩效增量工资。
2.社会保障和就业(类)279.39 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少181.26 万元,下降39.35 %,主要原因是退休人员工资由社保发放。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 213.39万元:主要用于单位按国家缴交医疗保险支出。较2017年度决算数增加32.23 万元,增长17.79  %,主要原因是工资增加,缴交基数增加,所以医疗保险增加。
4.住房保障支出(类)130.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增加27.01 万元,增长26 %,主要原因是工资增加,缴交基数增加,所以公积金增加。
5.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市第五中学2017 年度一般公共预算支出3016.32 2836.45  万元,较2017年度决算数增加179.87 万元,增长 6.34 %。其中:基本支出1802.58 万元,项目支出1213.74 万元。
南宁市第五中学2018 年度一般公共预算支出年初预算为3149.86万元,支出决算为3016.32万元,完成年初预算的96%。
(一)教育支出(类) 2392.86万元,年初预算为2526.40 万元,支出决算为2392.86万元,完成年初预算的95 %。预决算差异的原因是补发绩效增量工资。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项教学工作任务、学校发展规划发生的项目支出。如工资、办公费、培训费、差旅费、维修费等。
(二)社会保障和就业(类) 279.39万元,年初预算为279.39   万元,支出决算为279.39万元,完成年初预算的100  %。完成预算。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。
(三) 医疗卫生(类) 213.39  万元,年初预算为213.39  万元,支出决算为213.39 万元,完成年初预算的 100 %。完成预算。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险费用。
(四)住房保障支出(类)  130.68  万元,年初预算为130.68   万元,支出决算为 130.68 万元,完成年初预算的 100 %。完成预算。主要用于职工住房公积金的支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1802.58  万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1649.22 万元,完成年初预算的 100  %。完成预算。
(二)商品和服务支出 123.45 万元,完成年初预算的 100 %。完成预算。
 (三)对个人和家庭补助支出29.91万元,完成年初预算的 100 %。完成预算。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
南宁市第五中学没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算  0.32  万元。
“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,本年支出数为0.32万元,与上年支出数对比,增加0.32万元,2017年没有接待任务。2018年发生的接待费为0.32万元,用于新生军训教官在学校食宿开支,9人,7天,每天50元/人。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
南宁市第五中学无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年政府采购年初预算151.3万元,实际支出141.35万元。其中:政府采购货物支出 17.53 万元、政府采购工程支出 79.22 万元、政府采购服务支出 44.6 万元。授予中小企业合同金额  141.35万元,占政府采购支出总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额 141.35 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
按照新会计制度要求,2018年行政事业单位需要计提固定资产折旧,本年计提累计折旧1120.82万元,截至2018年12月31日净资产为2996.91万元,其中:房屋建筑物2389.31万元、通用设备342.16万元、专用设备36.44万元、文物和陈列品2.75万元、图书、档案162.72万元、家具、用具、装具及动植物63.53万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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